Općina Funtana usvojila je proračun za 2020. godinu u visini od 36,76 milijuna kuna.
Donosimo u nastavku detaljno obrazloženje prihoda i rashoda.
Prihodi od poreza planirani su na temelju projekcija makroekonomskih pokazatelja, najavljenih izmjena poreznih propisa te ostvarenih poreznih prihoda za prvih devet mjeseci 2019. godine i bit će na razini 2019. godine uz blago povećanje poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, u iznosu od 4.424.500 kuna. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak u iznosu od 1.957.500 kuna, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 640.000 kuna, porez na promet nekretnina u iznosu od 1.000.000 kuna te porez na potrošnju u iznosu od 575.000 kuna.
Iz državnog proračuna predviđa se primitak od 2.585.250 kuna. Naime, Ministarstvo financija tijekom 2020. godine isplaćivat će pomoć u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2020. a tu je i pomoć Općine Vrsar za sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta u Funtani.
Među važnim projektima jest projekt rekonstrukcije ‘stare škole’ za društvenu i upravnu namjenu, izrada projektne dokumentacije poslovne zone i pristupne infrastrukture te realizacija projekata preko lokalnih akcijskih grupa.
Prihodi od imovine predviđeni su u visini od 1.606.250 kuna. Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su u iznosu od 8.190.500 kuna, što je manje za 33,85% u odnosu na planirana sredstva I. izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu, prvenstveno iz razloga što je u 2019. godini realizirana investicija izgradnje objekata kao pratećih sadržaja u kampu Istra.
Unutar navedenih planiranih prihoda najznačajnije su boravišne pristojbe u visini od 1.938.000 kuna, prihodi po posebnim ugovorima za sufinanciranje uređenja mjesta od strane Turističke zajednice Općine Funtana u visini od 770.000 kuna, komunalni doprinosi u visini od 2.500.000 kuna te komunalne naknade u visini od 2.700.000 kuna.
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 1.550.000 kuna a odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u svrhu izgradnje nerazvrstanih cesta.
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 2.500 kuna kao i u 2019. godini a odnose se kazne za porezne i druge prekršaje, troškove prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.800.000 kuna i to kao prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine. Najznačajniji prihod od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prodaju dijela k.č.284/3, K.O. Funtana u svrhu izgradnje benzinske postaje te suvlasničkog dijela k.č.705, K.O. Funtana.
Rashodi su 12.536.850 kuna, što je više za 10,75% u odnosu na planirane rashode I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu. Od tog iznosa 2.437.000 kuna čine pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, dok najznačajniji iznos čini tekuća pomoć Dječjem vrtiću „Tići“ u visini od 1.412.500 kuna za financiranje redovne djelatnosti.
Rashodi za zaposlene se u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.507.500 kuna te su za 9,04% veći od ovogodišnjih. Povećanje u odnosu na 2019. godinu rezultiralo je time što se u 2020. godini planira plaća za administrativnog referenta u općinskoj upravo, dok je tijekom ove godine službu napustila viša savjetnica za pravne poslove te je mjesto ostalo upražnjeno.
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.302.250 kuna te bilježe povećanje od 18,48% u odnosu na ovogodišnje. Oni se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja koji obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostale slične rashode.
Strukturu materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima u visini od 80.000 kuna, rashodi za materijal i energiju u visini od 336.500 kuna, rashodi za usluge u visini od 5.340.450 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u visini od 545.300 kuna dok pojedinačno najznačajnije materijalna rashode čine usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini od 1.317.500 kuna te komunalne usluge od 2.924.850 kuna.
Financijski rashodi planirani su u visini od 342.000 kuna a odnose se na otplatu kamata za primljene kredite u iznosu od 252.000 kuna te ostale financijske rashode u visini od 90.000 kuna od čega se najznačajniji iznos odnosi na bankarske i usluge platnog prometa a iznosi 77.500 kuna.
Pomoćima danim unutar opće države odnosno proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 2.437.000 kuna sufinancira se rad Dječjeg vrtića Tići, područnog odjela u Funtana, Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru, Javne vatrogasne postrojbe – Centra za zaštitu od požara Poreč, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, rad Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći Poreč, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.
Naknade za građane i kućanstva u 2020. godini planirane su u visini od 696.000 kuna i odnose se na namjene predviđene Socijalnim programom, za stipendije učenicima i studentima, za sufinanciranje smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe, naknade za podmirenje troškova stanovanja, sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja te prigodne pomoći povodom božićnih i uskrsnih blagdana.
Planirane su i naknade za novorođenče, troškove boravka u vrtiću i jaslicama te naknade za topli obrok učenicima.
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.252.100 kuna i najvećim dijelom se odnose na donacije u iznosu od 1.041.600 kuna od čega se iznos od 834.000 kuna odnosi na potpore za programe javnih potreba koje se dodjeljuju udrugama po raspisanom javnom pozivu a koje će se raspodijeliti po pojedinim korisnicima sukladno provedenom javnom pozivu i donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 23.397.150 kuna. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.442.750 kuna od čega se iznos od 1.830.000 kuna odnosi na materijalnu imovinu – zemljište za realizaciju programa. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 14.804.400 kuna i to prvenstveno za ulaganja u izgradnju prometne infrastrukture.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u visini od 5.150.000 kuna a odnose se na dodatna ulaganja u rekonstrukciju ‘stare škole’.
U Računu zaduživanja/financiranja planirani su primici od zaduživanja u visini od 9.000.000 kuna te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u visini od 825.000 kuna a iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina iskazan je planirani višak prihoda u visini od 6.600.000 ku
